Medewerker Verbijzonderde Interne Controle

Dit ga je doen

Uitvoeringsvoorwaarde
Met het verstrekken van de opdracht (aan de ondernemer die inschrijft op de onderhavige opdracht en voor gunning in aanmerking komt) en de gemeente Zeist mag géén arbeidsrelatie/dienstbetrekking tot stand komen. De inschrijver dient dit te waarborgen. Bij het inschrijven op de onderhavige opdracht moet in dit kader rekening worden gehouden dat de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt onder direct toezicht en leiding van de Gemeente Zeist. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan de criteria voor zelfstandigheid zoals vereist onder de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De gemeente merkt hierbij op dat aan de voornoemde uitvoeringsvoorwaarde niet wordt voldaan als de inschrijver een ZZP-er is.”

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig en onze cultuur is informeel. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 67.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Als organisatie willen we op de hoogte zijn van wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. We juichen het toe als je daaraan je eigen perspectief en waarde toevoegt en verwelkomen dus iedereen met de juiste ervaring en eigenschappen voor de functie. Waar je wieg ook heeft gestaan, wat ook je achtergrond, levensstijl of geloof is, of je nou topsporter bent of een beperking hebt, of allebei, als je je herkent in het profiel, solliciteer!

In Zeist werk je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en word je ondersteund door de organisatie, zodat je als mens en als professional blijft groeien. We zijn niet op zoek naar een perfecte medewerker, maar iemand die zijn kwaliteiten, rafelrandjes én zelfkennis wil inzetten om met humor en lef uitdagingen te lijf te gaan.

Team
Het team Control bestaat uit (strategisch) controllers, waarbij de coördinatie van de VIC is belegd bij één van hen. Aansturing van het team is belegd bij de manager Control, tevens concerncontroller.

Opdracht
De gemeente Zeist wil uitvoering geven aan de verbijzonderde interne controle (VIC) die gebaseerd is op een nagenoeg volledig geïmplementeerd ‘Three Lines Model’ waarbij interne controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in de 1e en 2e lijn, zodat de VIC hiervan als 3e lijn gebruik kan maken bij het vormen van een onafhankelijk oordeel. Voor een deel van de processen is de 2e lijn nog niet op orde. Vanwege het vertrek van de medewerker die belast is met de uitvoering van de VIC-werkzaamheden ontstaat er een knelpunt. De opdracht bestaat uit onder andere uit het afronden van de Q4 2025 controles, de controles voor het jaarwerk, de SISA verantwoording over 2025 en de start van de controlewerkzaamheden over Q1 2026. Daarnaast maken twee IT audits op twee nieuwe systemen (CLO en burgerzaken) onderdeel uit van deze opdracht. Alle werkzaamheden maken onderdeel uit van verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Naast de beschreven werkzaamheden zorgt de in te huren medewerker voor instructie en begeleiding/nazorg van medewerkers in de 1e en 2e lijn m.b.t. werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die van belang  is voor de interne controle. Op deze wijze ontstaat, op termijn, de noodzakelijke verschuiving van werkzaamheden van de 3e lijn naar de 1e en 2e lijn. Eén van de strategisch controllers is het aanspreekpunt voor de uitvoering van de opdracht.

We hebben de processen die beoordeeld moeten worden goed in beeld. Van ieder proces zijn de volgende zaken beschikbaar:

• procesbeschrijvingen (op hoofdlijnen);
• risico inventarisaties met beheersmaatregelen;
• checklists;
• controlememoranda van dit en voorgaande jaren.

We werken vanuit een door het college vastgesteld Intern Controleplan.

Taken:

• Toetsen opzet- en bestaan processen, waaronder actualisatie risico’s en beheersmaatregelen;
• Werking toetsen door systeem- en gegevensgerichte controles;
• Verantwoorden bevindingen via het opstellen van controlememoranda;
• Actieve signalering en bespreekbaar maken kansen/mogelijkheden/noodzaak voor verbetering van de interne beheersing;
• Instructie en begeleiding/nazorg van medewerkers in de 1e en 2e lijn m.b.t. werkzaamheden, kwaliteit en vastlegging die van belang  is voor de interne controle (in afstemming met de coördinator VIC).
• Uitvoeren van de spendanalyse.
• Toetsen en beoordelen SISA verantwoordingen.
• Toetsen en beoordelen specifieke deelverklaringen.
• Vragen beantwoorden van de organisatie en de accountant.
• Uitvoering geven aan twee IT audits van nieuw in gebruik genomen systemen.

Dit ben je:

• Je hebt een opleiding op HBO/WO-niveau;
• Je beschikt naast een vakgerichte opleiding op het gebied van accountancy ook over een post HBO opleiding IT Auditor;
• Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie/rol;
• Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent accuraat;
• Je bent communicatief sterk.

De opdracht is voor 24 uur per week en start vanaf januari 2026 en geldt voor 4 maanden. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de opdracht drie keer verlengd kan worden met maximaal 2 maanden per verlenging. De opdracht wordt deels op ons gemeentehuis uitgevoerd en kan deels thuis worden uitgevoerd.